合肥市精神文明建设指导委员会办公室2020年度部门决算-003399威尼斯
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2020年度部门决算情况
第一部分 部门概况
一、部门职责
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2020年度部门职责主要有：
贯彻落实中央精神文明建设指导委员会及其办公室、省精神文明建设指导委员会及其办公室各项工作部署，按照市委、市政府、市精神文明建设指导委员会工作安排，做好全市精神文明建设工作的组织协调、督促落实工作。组织、指导、协调全市文明创建活动，推动社会主义核心价值观融入文明创建全过程。组织、指导、协调全市公民道德建设和未成年人思想道德建设工作。负责全市志愿服务工作统筹规划、指导协调、督促检查和经验推广，指导、推动全市新时代文明实践中心建设。?
二、机构设置
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2020年度部门决算为局本级决算，纳入部门决算编制范围的单位共1个，单位性质为行政单位。与预算比较一致。
第二部分 2020年度部门决算报表
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2020年度部门决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入总计939.79万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计939.79万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各增加12.14万元，增长1.31%，主要原因是人员支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入合计937.41万元，其中：财政拨款收入911.52万元，占97.24%；其他收入25.89万元，占2.76%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出合计939.39万元，其中：基本支出479.14万元，占51.01%；项目支出460.25万元，占48.99%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计913.90万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计913.90万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各增加6.76万元，增长0.75%，主要原因是人员支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出913.90万元，占本年支出的97.29%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加10.44万元，增长1.16%。主要原因是人员支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出913.90万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出913.79万元，占99.99%;社会保障和就业（类）支出0.11万元，占0.01%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.88万元，支出决算为913.90万元，完成年初预算的96.42%。决算数小于预算数的主要原因一般性支出压减和部门预算清理收回部分项目经费预算指标。其中：基本支出453.65万元，占49.64%；项目支出460.25万元，占50.36%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为297.34万元，支出决算为465.12万元，完成年初预算的156.43%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加发放在职人员2019年度一次性奖励。
2. 一般公共服务（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）。年初预算为650.54万元，支出决算数为448.66万元，完成年初预算的68.97%，决算数小于预算数的主要原因是一般性支出压减和部门预算清理收回全市未成年人思想道德建设工作经费预算指标77.14万元、收回学雷锋志愿服务项目扶持经费预算指标44万元、收回争创全国文明城市专项经费27.42万元、收回合肥文明网经费22.4万元、收回合肥市道德模范和身边好人礼遇帮扶资金16.87万元、收回全市志愿服务和新时代文明实践工作经费11.73万元。
3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年单位退休1人。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出453.65万元，其中人员经费402.01万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费51.64万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
合肥市精神文明建设指导委员会办公室没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算3.46万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的43.64%。决算数小于年初预算数的主要原因：一是本单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省市有关规定，进一步加强公务接待费用管理；二是厉行节约，严格执行公车改革后的派车范围和相关规定，对公务用车购置及运行维护费支出进行控制。
（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。
2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.46万元，占30.46%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.05万元，占69.54%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是单位无因公出国（境）情况。主要用于经市外办批准的因公临时出国（境）调研考察、出国培训等外事活动支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。
2.公务接待费支出决算0.46万元，与2020年度预算相比，减少0.9万元，降低66.18 %，降低的原因是厉行节约，严格控制公务接待经费支出。主要用于单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共3批，28人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。
3.公务用车购置及运行费支出决算1.05万元，与2020年度预算相比，减少1.05万元，降低50 %，降低的原因是我单位厉行节约，严格执行公车改革后的派车范围和相关规定。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：
公务用车运行维护费支出决算1.05万元，与2020年度预算相比，减少1.05万元，降低50 %，降低的原因是我单位厉行节约，严格执行公车改革后的派车范围和相关规定。主要用于车辆燃油费、过桥过路费、保险费、维修费及其他。截至2020年12月31日，合肥市精神文明建设指导委员会办公室一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为1辆。
公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是没有购置公务用车。主要用于公务用车的购置。2020年，购置车辆0台。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
1.全面开展项目支出单位自评和部门评价。
根据预算绩效管理要求，合肥市精神文明建设指导委员会办公室组织对2020年度纳入部门预算的8个项目支出全面开展绩效评价，覆盖率达100%。从评价总体情况来看，合肥市精神文明建设指导委员会办公室项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。
2.组织开展部门整体支出绩效自评。
部门整体支出绩效自评综述：2020年合肥市精神文明建设指导委员会办公室全年预算数为939.39万元，执行数为939.39万元，完成预算的100%。部门整体绩效目标任务完成情况：2020年，合肥市精神文明建设指导委员会办公室通过开展文明创建、志愿服务等工作，预算执行良好，年初设定的部门整体支出绩效目标全部完成，部门整体支出效益良好，具体包括：一是市委、市政府领导下召开文明城市创建工作专题会议；二是抓创新促提升，深入推进文明城市创建工作制度改革；三是抓创新促提升，深入推进精神文明创建工作制度改革；四是抓基层打基础，着力做深做实做细群众工作；五是抓落实建机制，有效开展志愿服务工作；六是抓党建改作风，全力打造新时代新担当新作为工作队伍。发现的主要问题：一是部分绩效指标不够细化，没有设定定量考核标准；二是设定的项目绩效目标未能全面体现本单位相关指标；三是经费使用的序时进度没有及时跟上；四是预算编制时缺少整体规划，预算年度内预算内容调整较多。下一步改进措施：一是针对项目效益指标没有设定具体的、可衡量的，且一定时期内可实现的项目绩效目标考核标准的问题，会根据本单位实际和绩效目标要求进行重新设定；二是根据本单位实际，科学合理设定丰富全面的指标内容；三是加强资金管理和监督检查工作，强化项目资金的监督检查。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
合肥市精神文明建设指导委员会办公室2020年度部门决算中公开“‘讲文明 树新风’公益广告宣传专项经费、合肥市道德模范和身边好人礼遇帮扶资金、 合肥文明网经费、农村精神文明建设专项经费、全市未成年人思想道德建设工作经费、 全市志愿服务制度化建设和新时代文明实践中心建设专项经费、学雷锋志愿服务项目扶持经费、争创全国文明城市专项经费”8个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市精神文明建设指导委员会办公室2020年度项目支出绩效自评报告（共8个）”。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2020年度合肥市精神文明建设指导委员会办公室本级1家行政单位的机关运行经费51.64万元，比2019年度增加16.83万元，增长48.35%，主要原因是我单位于2019年3月正式成立。
（二）政府采购情况
2020年度，合肥市精神文明建设指导委员会办公室政府采购支出总额0.40万元，其中：政府采购货物支出0.40万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（三）国有资产占有使用情况
截止到2020年12月31日，合肥市精神文明建设指导委员会办公室共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：